Voorwoord
Welkom bij de Voorjaarsnota 2025!
In 2025 werken we verder aan de herinrichting van de planning en control cyclus. Daardoor heeft de Voorjaarsnota vanaf dit jaar een nieuwe lay-out, waardoor deze beter leesbaar is. Daarnaast rapporteren we alleen op afwijkingen ten opzichte van de begroting, waardoor het document een stuk compacter is dan voorgaande jaren.
In de Programmabegroting 2025 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2025 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2025 is de Voorjaarsnota.
We rapporteren nu hoe ver we zijn met het behalen van de afgesproken resultaten. De paragrafen actualiseren we bij de jaarrekening 2025. Daarnaast zijn er verschillende mutaties op de geraamde inkomsten en uitgaven verwerkt.
Op 7 november 2024 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 1.094.000 negatief. De eerste begrotingswijziging had een positief saldo van € 1.094.000. Het begrotingssaldo na de 1e begrotingswijziging was € 0.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 392.000 voordelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 392.000 voordelig. Zie onderstaande tabel.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
Hoofdstuk |
Bedrag |
||||
|
Primaire begroting |
-1.094 |
N |
||||
|
1e begrotingswijziging |
1.094 |
V |
||||
|
Begrotingsresultaat na vaststelling (7 november 2024) |
0 |
V |
||||
|
Voorjaarsnota 2025 |
||||||
|
> |
verwerkte besluitvorming |
-154 |
N |
|||
|
> |
overige ontwikkelingen |
546 |
V |
|||
|
392 |
V |
|||||
|
Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2025 |
392 |
V |
||||
In deze Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:
|
- |
Algemene uitkering |
538 |
|---|---|---|
|
- |
Leges Omgevingsvergunning |
550 |
|
- |
Kosten bedrijfsvoering |
- 220 |
|
- |
Opvang vluchtelingen Oekraïne |
+1.000 |
|
- |
Sociaal domein |
- 620 |
|
- |
Bijdrage DRAN |
- 62 |
|
- |
Dienstverleningsovereenkomst iBor Dar |
- 100 |
|
- |
Schoonhouden wegen |
-53 |
|
- |
Natuurlijk groen |
-115 |
|
- |
Bijdrage ODRN |
- 85 |
|
- |
Project Vitale vakantieparken |
- 52 |
|
- |
Overige mutaties |
- 235 |
|
- |
Eerder verwerkte besluitvorming |
- 154 |
|
Totaal |
+ 392 |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.
|
Bedragen x €1.000 |
||||||
|
Programma |
Begroting |
Mutaties |
Begroting |
Meerjarenbegroting |
||
|
2025 |
t/m |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Primair |
VJN |
na VJN |
||||
|
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
|
|
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid |
62.633 |
1.025 |
63.658 |
59.446 |
60.405 |
61.188 |
|
Economie, Werk en Inkomen |
-14.755 |
-698 |
-15.453 |
-14.596 |
-14.254 |
-14.124 |
|
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit |
-13.795 |
-627 |
-14.422 |
-13.472 |
-14.096 |
-14.294 |
|
Mens en Samenleving |
-36.464 |
-765 |
-37.228 |
-35.866 |
-36.584 |
-36.699 |
|
Saldo rekening baten en lasten |
-2.380 |
-1.065 |
-3.445 |
-4.487 |
-4.529 |
-3.929 |
|
Toevoeging aan reserves |
-345 |
0 |
-345 |
-336 |
-327 |
-388 |
|
Onttrekking aan reserves |
1.632 |
2.550 |
4.183 |
1.497 |
1.439 |
1.399 |
|
Resultaat rekening baten en lasten |
-1.094 |
1.485 |
392 |
-3.326 |
-3.417 |
-2.918 |
Daarnaast spelen er een aantal algemene ontwikkelingen die financiële gevolgen voor de begroting hebben. Hieronder gaan we in op een tweetal ontwikkelingen.
1. Voorjaarsnota 2025 Rijk/Meicirculaire 2025
We hebben inmiddels berichten ontvangen over de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Voor onze gemeente betekent dit waarschijnlijk een positieve bijstelling van de begroting 2025 en positieve bijstellingen in de jaren daarna. We kunnen op dit moment nog niet aangeven wat de financiële gevolgen voor onze begroting zijn. Meer duidelijkheid hierover krijgen we in de Meicirculaire 2025, deze verwachten we eind mei of begin juni. De begroting 2025 stellen we bij de Najaarsnota 2025 bij en de meerjarenbegroting bij het opstellen van de begroting 2026.
2. Personele ontwikkelingen
We stellen de personele budgetten niet bij in deze voorjaarsnota. Ervaring leert dat we bij de najaarsnota vaak kunnen melden dat niet alle personele budgetten volledig zijn benut, wat een stukje compensatie oplevert. Daarom komen we hier bij de najaarsnota op terug. Dan maken we een analyse van de besteding van de personele budgetten.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders
