Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit

2.1 Bijdrage ODRN
De hogere kosten (€ 84.791) komen vooral door het onderdeel bouwen, doordat de invoering van de Wkb anders is dan bij het opstellen van de begroting 2025 bekend was. We verwerken deze hogere kosten incidenteel in de voorjaarsnota. Bij de kadernota moeten we de bijdrage ook bijstellen op basis van de begroting 2026 van de ODRN. Hier staat tegenover dat we leges kunnen innen voor werkzaamheden die voortvloeien uit de toetsing van aanvragen voor bestaande bouw.

2.5 Schoonhouden wegen
Door indexering van het contract met Dar stijgen de kosten voor het schoonhouden van wegen. Daarnaast hebben we extra kosten voor de veegrondes na evenementen. Per saldo stellen we de raming structureel bij met € 53.000.

2.6 Dienstverleningsovereenkomst Dar (openbare ruimte)
In verband met kostenstijgingen heeft Dar een verzoek gedaan voor tegemoetkoming in het tekort op het onderhoudscontract openbare ruimte voor 2024 en 2025 (2x € 50.000).

2.7 Extra krediet Das- Eekhoorn- Fretstraat
Om de problemen met de grondwaterstand in de Das- en Fretstraat aan te pakken moeten we de bestaande watergang vergroten. Daarvoor is aankoop van een strook grond langs de bestaande watergang nodig. De kosten van de grondaankoop en de uitvoeringskosten voor verruiming van de watergang (ontwerp, grondwerkzaamheden) zijn € 48.750. De extra kapitaallasten zijn € 300 per jaar en nemen we mee in de begroting 2026.

2.8 Openbaar groen
Door gewijzigd maaibeleid voor bermen, uitbreiding van het areaal en kostenstijgingen stijgen de onderhoudskosten van het openbaar groen. Daarnaast hebben we extra kosten voor boombeheer. We zien hogere kosten voor de inspecties en de maatregelen naar aanleiding van de inspecties. Per saldo stellen we de raming bij met € 115.000.

2.10 Project Vitale vakantieparken
Na afstemming met de raadswerkgroep Vitale Vakantieparken is gebleken dat er ter afronding van fase 1 van het project nog extra inspanning nodig is. Het betreft hier meer uren voor de projectleider en kosten voor de benodigde coaching en begeleiding van de ondernemers. Door de langere doorlooptijd van fase 1, is het budget dat door de raad is vrijgegeven niet voldoende. Daarom verhogen we dit budget met 52.000, zodat de inzet van de projectleider is gegarandeerd tot eind 2025.

2.11 Leges Omgevingsvergunning
We hebben een actuele raming gemaakt van de leges die we verwachten over de bouwprojecten die gepland zijn. Hierdoor verwachten we extra inkomsten, die in de begroting 2025 nog niet waren opgenomen. Deze inkomsten verwachten we ook de komende jaren. Daarom hebben we deze meerjarig (structureel) geraamd. Als deze leges straks lager zijn, dan zijn ook de kosten voor de ODRN lager.

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma kunnen toerekenen.