Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2024

Begroting 2025 Primair

Mutaties t/m VJN

Begroting 2025 na VJN

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

-34.483

-24.048

487

-23.562

-24.322

-24.417

-24.577

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

-34.483

-24.048

487

-23.562

-24.322

-24.417

-24.577

Bestuur

-2.259

-1.990

-1.983

-1.982

Bestuursorganen/Gem.raad	-501	-501	-501	-501	-501	-469
Bestuursorganen/B&W	-793	-793	-786	-793	-786	-1.122
Best.samenwerking/Samenw.verbanden	-260	-260	-260	-260	-260	-224
Bestuursorganen/Raadsonderst.	-399	-399	-399	-399	-399	-403
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie	-36	-36	-36	-36	-36	-42

Overhead

-12.809

-13.325

555

-12.770

-13.241

-13.308

-13.326

Overhead/Algemeen

-13.241

-13.325

-13.308

-12.770

-13.326

-12.809

555

Burgerzaken

-1.071

-1.066

-87

-1.153

-1.256

-1.210

-1.245

Burgerzaken/BRP	-739	-658	-658	-745	-658	-554	-87
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie	-285	-279	-319	-279	-355	-322
Burgerzaken/Burgerlijke stand	-20	-20	-20	-20	-20	-22
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.	-51	-51	-51	-51	-51	-33
Burgerzaken/Verkiezingen	-148	-45	-148	-45	-148	-123
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.	-13	-14	-13	-14	-14	-16

Crisisbeheersing en brandweer

-2.900

-3.087

-3.093

-3.124

Brandweer/Regionale Brandweer	-2.987	-2.987	-2.987	-2.987	-3.018	-2.818
Crisisbeheersing/Rampenplan	-67	-67	-67	-67	-67	-54
Brandweer/Brandputten/brandkranen	-39	-33	-39	-33	-39	-29

Openbare orde en veiligheid

-1.035

-878

-22

-900

-878

-877

APV&Bijzondere wetten/Beleid	-525	-526	-525	-547	-525	-662	-22
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	-22	-22	-22	-22	-22
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering	-253	-253	-253	-253	-253	-204
Beschermende maatr./Overig	0	0	0	0	0	-1
Beschermende maatr./Dierenbesch.	-36	-36	-36	-36	-36	-43
Beschermende maatr./Doodschouw	-10	-10	-10	-10	-10	-8
Beschermende maatr./Explosieven	-4	-4	-4	-4	-4	-87
APV&Bijzondere wetten/APV	-23	-23	-23	-23	-23	-24
Beschermende maatr./Ontruimingen	-5	-5	-5	-5	-5	-7

Treasury

-1.588

-2.245

-2.451

-2.542

-2.557

Treasury/Beleggingen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Treasury/Kortlopende leningen	-85	-85	-85	-85	-85	32
Treasury/Langlopende leningen	-1.393	-1.158	-1.519	-1.158	-1.537	-554
Treasury/Kapitaallasten	-969	-997	-933	-997	-930	-1.062

Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-14

-19

Uitk.gemeentefonds/Algemene uitkering

-19

-14

OZB woningen

-735

-646

-593

OZB woningen/Belasting

-593

-646

-593

-646

-593

-735

Mutaties reserves

-11.732

-345

-336

-327

-388

Mutaties reserves/Algemeen

-336

-345

-327

-345

-388

-11.732

Belastingen overig

Overige bel./Baatbelasting

Overige baten en lasten

-133

-93

-177

Overige baten en lasten/Alg.

-177

-133

-177

-93

-177

OZB niet-woningen

-357

-315

-289

OZB niet-woningen/Belasting

-289

-315

-289

-315

-289

-357

Vennootschapsbelasting (VpB)

Vennootschapsbel./Algemeen

Baten

99.934

87.968

3.089

91.057

84.930

85.935

86.776

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

99.934

87.968

3.089

91.057

84.930

85.935

86.776

Burgerzaken

781

688

700

766

833

Burgerzaken/BRP	32	32	32	32	32	49
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie	569	557	634	557	702	622
Burgerzaken/Burgerlijke stand	48	48	48	48	48	64
Burgerzaken/Natural.en naamswijz.	51	51	51	51	51	42
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.						4

Openbare orde en veiligheid

APV&Bijzondere wetten/APV	6	6	6	6	6	9
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen	4	4	4	4	4	3
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	2	2	2	2	2	5
Beschermende maatr./Doodschouw	10	10	10	10	10	5
Beschermende maatr./Ontruimingen	5	5	5	5	5	7

Treasury

3.183

3.330

3.468

3.595

3.568

Treasury/Beleggingen	223	223	223	223	223	223
Treasury/Langlopende leningen	44	47	41	47	39	50
Treasury/Kortlopende leningen						455
Treasury/Kapitaallasten	3.201	3.060	3.331	3.060	3.307	2.455

Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds

73.907

75.018

538

75.557

71.965

72.835

73.676

Uitk.gemeentefonds/Algemene uitkering

71.965

75.018

72.835

75.557

73.676

73.907

538

OZB niet-woningen

2.184

2.473

OZB niet-woningen/Belasting

2.473

2.184

OZB woningen

4.804

4.797

OZB woningen/Belasting

4.797

4.804

Mutaties reserves

14.999

1.632

2.550

4.183

1.497

1.439

1.399

Mutaties reserves/Algemeen

1.497

1.632

1.439

4.183

1.399

14.999

2.550

Belastingen overig

Overige bel./Baatbelasting

Bestuur

Bestuursorganen/Gem.raad
Bestuursorganen/B&W						47

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten/Alg.

Crisisbeheersing en brandweer

Brandweer/Regionale Brandweer

Overhead

Overhead/Algemeen

Totaal programma

65.450

63.920

3.576

67.495

60.607

61.518

62.199

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

					Bedragen x € 1.000
Omschrijving		2025	2026	2027	2028	Invest.
1. Mutaties tot Voorjaarsnota
Besluitvorming tot Voorjaarsnota:
1.1	1e begrotingswijziging 2025 (sluiten maken begroting)	1.094	-	-	-	-
1.2	Overloopwijziging	1.129	73	166	164	-
1.3	Toekomstplan Vrijheidsmuseum 2025-2028	299	36	36	36	-
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota		2.522	109	202	200	-
2. Mutaties Voorjaarsnota
2.1	Algemene uitkering	538	516	620	1.394	-
2.2	Kosten bedrijfsvoering	-220	30	30	30	-
	Administratieve overboeking	735	59	-	-	-
	Afrondingsverschillen	1	-	-	-	-
Totaal mutaties Voorjaarsnota		1.054	605	650	1.424	-
Totaal mutaties programma 4		3.576	714	852	1.624	-

2.1 Algemene uitkering
We ontvangen een hogere algemene uitkering op grond van de decembercirculaire 2024. Dit komt door de actualisatie van een aantal maatstaven die tot een positieve bijstelling leiden.

2.2. Kosten bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een nadeel op van € 220.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:

-	Kosten ICT	- 250.000
-	Onderhoud gemeentehuis/werf	19.000
-	Personele kosten	11.000
		- 220.000

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.