Mens en Samenleving | Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2024

Begroting 2025 Primair

Mutaties t/m VJN

Begroting 2025 na VJN

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

-40.785

-40.109

-5.930

-46.039

-39.567

-40.255

-40.370

Mens en Samenleving

-40.785

-40.109

-5.930

-46.039

-39.567

-40.255

-40.370

Onderwijshuisvesting

-2.150

-2.121

-74

-2.194

-2.372

-2.207

-2.266

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-1.214	-987	-1.205	-1.061	-1.293	-860	-74
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-662	-667	-657	-667	-631	-683
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-496	-467	-345	-467	-342	-607

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.038

-2.170

-270

-2.440

-2.116

-2.228

Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-202	-182	-202	-182	-202	-170
Leerlingenvervoer/Algemeen	-872	-842	-987	-840	-987	-686	2
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-660	-657	-657	-917	-657	-663	-260
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-95	-197	-95	-95	-95	-89	102
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Volwasseneneducatie/Algemeen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Peuteropvang/Algemeen	-237	-242	-237	-237	-237	-187	5
Voortgezet onderwijs/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs				-17		-167	-17
Ov.onderw.vrz/Overige
Uitvoeringsagenda onderwijs	-40	-40	-40	-142	-40	-65	-102

Sportbeleid en activering

-733

-920

-15

-934

-821

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	-457	-471	-457	-471	-457	-397
Ondersteuning sportinstell./Subs.	-364	-449	-364	-464	-364	-336	-15

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.810

-4.885

-4.476

-9.361

-4.997

-5.187

-5.175

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-284	-284	-284	-284	-284	-233
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-148	-147	-148	-148	-148	-136	-1
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-669	-659	-674	-660	-671	-494	0
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-92	-170	-92	-96	-93	-119	74
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	0	0	0	0	0	0
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-216	-129	-194	-339	-193	-124	-210
Dorpshuis de Mallemolen	-650	-368	-905	-771	-899	-317	-403
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-453	-454	-452	-454	-451	-362
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-45	-45		-45		-34
Dorpshuis den Ienloop	-246	-245	-244	-245	-243	-191
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-13	-13	-13	-13	-13	-9
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	-149	-150	-149	-150	-148	-151
Kulturhus Kekerdom	-4	-4	-4	-4	-4	-1
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-82	-76	-82	-3.667	-82	-3.073	-3.591
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige	-301	-301	-301	-301	-301	-280
Samenkr&burgerpart/Opbouwwerk	-139	-139	-139	-139	-139	-132
Inburgering/Inburgering	-1.153	-1.315	-1.153	-1.660	-1.153	-871	-345
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	-221	-253	-221	-253	-221	-254
Samenkrburgerpart/Leefbaarheidsprojecten	-30	-30	-30	-30	-30	-28
Kulturhus Beek	-21	-21	-20	-21	-20
Dorpshuis de Sleutel	-80	-80	-80	-80	-80

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.719

-1.940

-314

-2.254

-1.994

-1.991

-1.992

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.527	-1.528	-1.527	-1.860	-1.528	-1.332	-332
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	-467	-412	-464	-395	-464	-387	18

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen
Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Wijkteams

-1.587

-372

372

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering		0
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/Beleid
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG
Toegang 1e lijnsvoorzieningen/Algemeen	-352	-283	352
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST	-20	-8	20
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO		-69
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd		-133
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig		-1.093
Toegang 1e lijnsvrz/opg.sociaal domein		0

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies
Maatwerkdnstverl.18-/Preventie

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

Volksgezondheid

-1.865

-2.022

-1

-2.023

-1.948

Basisgezondheidszorg/Algemeen	-1.860	-1.860	-1.860	-1.861	-1.860	-1.703	-1
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.
Overige instellingen/Algemeen
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid	-89	-157	-89	-157	-89	-144
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie		-5		-5		-18

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

Dagbesteding (WMO)

-1.028

-1.359

Dagbesteding (WMO)/dagbested

-1.359

-1.028

Jeugdhulp begeleiding

-2.878

Jeugdhulp begeleiding/begeleiding

-2.878

Huishoudelijke hulp (WMO)

-4.781

-4.978

-74

-5.052

-4.978

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

-4.978

-5.052

-4.978

-4.781

-74

Begeleiding (WMO)

-3.902

-3.841

-265

-4.106

-3.841

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

-3.841

-4.106

-3.841

-3.902

-265

Jeugdhulp met verblijf overig

-2.583

Jeugdhulp met verblijf overig/ov.hulp[

-2.583

Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

-2.762

Jeugd behandl GGZ zond verblijf /behande

-2.762

Beschermd wonen (WMO)

-25

-29

-284

-944

Beschermd wonen (WMO)/beschrmd won

-284

-29

-944

-29

-944

-25

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-15

-31

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

-31

-15

Jeugdbescherming

-813

-695

-158

-853

-645

-640

-643

Jeugdbescherming/Jeugdbescherming

-645

-695

-640

-853

-643

-813

-158

Jeugdhulp behandeling

-1.377

Jeugdhulp behandeling/behandeling

-1.377

Jeugdhulp dagbesteding

-1.212

-80

Jeugdhulp dagbesteding/dagbesteding						-1.124
Jeugdhulp dagbesteding/vervoer				-80		-88	-80

Gezinsgericht

-1.446

Gezinsgericht/gezinsgericht

-1.446

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-521

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/algeme

-521

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-304

-502

224

-278

-502

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

-502

-278

-502

-304

224

Pleegzorg

-151

Pleegzorg/pleegzorg

-151

Gesloten plaatsing

Gesloten plaatsing/gesloten plaatsing

Jeugdreclassering

-90

-50

-57

-107

-45

Jeugdreclassering/jeugdreclassering

-45

-50

-45

-107

-45

-90

-57

PGB WMO

-415

PGB (WMO)

-415

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

-64

-3

-67

-64

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO

-64

-67

-64

-3

Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal

-1.084

-320

-1.404

-1.456

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig

-1.456

-1.084

-1.456

-1.404

-1.456

-320

Jeugdhulp ambulant regionaal

-8.419

232

-8.187

-7.786

-7.718

-7.760

Jeugdhulp ambulant regionaal

-7.786

-8.419

-7.718

-8.187

-7.760

232

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-3.944

-652

-4.596

-3.645

-3.612

-3.633

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-3.645

-3.944

-3.612

-4.596

-3.633

-652

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug

-151

-149

Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd

-149

-151

-149

-151

-149

PGB Jeugd

-120

PGB Jeugd

-120

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Jeugdhulp zonder verblijf overig/ov.hulp

Baten

11.303

3.646

5.166

8.811

3.701

3.671

Mens en Samenleving

11.303

3.646

5.166

8.811

3.701

3.671

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

740

606

163

769

606

Leerlingenvervoer/Algemeen	6	6	6	6	6	11
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	560	560	560	706	560	522	146
Peuteropvang/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs				17		167	17
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming
Uitvoeringsagenda onderwijs	40	40	40	40	40	40

Samenkracht en burgerparticipatie

8.984

1.672

5.006

6.678

1.640

1.628

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	2	2	2	2	2	2
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorpshuis de Mallemolen	215	215	215	215	215	200
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	12	12		12		12
Dorpshuis den Ienloop	143	143	143	143	143	132
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	1	1
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	60	60	60	60	60	60
Dorpshuis Op d'n Heuvel	210	210	210	210	210	743
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne				4.643		7.024	4.643
Inburgering/Inburgering	748	748	748	1.111	748	573	363
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	218	251	218	251	218	237
Dorpshuis de Sleutel	30	30	30	30	30
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige

Wijkteams

129

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO						31
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig						98

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg						0

Sportbeleid en activering

205

229

216

Ondersteuning sportinstell./Subs.	2	2	2	2	2	2
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	214	227	214	227	214	203

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

376

391

-3

388

631

636

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	73	68	78	65	78	44	-3
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	558	323	558	323	558	332

Onderwijshuisvesting

101

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	2	2	2	2	2	2
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	52	100	28	100	28	80
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs

Volksgezondheid

299

179

Basisgezondheidszorg/Algemeen						154
Volksgezondheid/SPUK breed coordinatie		22		22		14
Volksgezondheid/SPUK breed gezondheid	89	157	89	157	89	132

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

488

467

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

467

488

Huishoudelijke hulp (WMO)

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

Totaal programma

-29.483

-36.464

-765

-37.228

-35.866

-36.584

-36.699

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

					Bedragen x € 1.000
Omschrijving		2025	2026	2027	2028	Invest.
1. Mutaties tot Voorjaarsnota
Besluitvorming tot Voorjaarsnota:
1.1	Overloopwijziging	-403	-199	-26	-118	-
1.2	Geldlening verstrekken voor aankoop kerk in Breedeweg	-140	-35	-35	-35	-
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota		-543	-234	-61	-153	-
2. Mutaties Voorjaarsnota
2.1	Bijdrage ROB	-26	-	-	-	-
2.2	Sociaal domein	-594	-	-	-	-
2.3	Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
	- rijksbijdrage en eigen bijdrage	4.643	-	-	-	-
	- kosten	-3.643	-	-	-	-
2.4	Onderwijsachterstandenbeleid
	- rijksbijdrage	146	-	-	-	-
	- kosten	-146	-	-	-	-
2.5	Bijdrage DRAN	-62	-	-	-	-
	Diverse overige mutaties:
	- Kaders subsidieregeling deelverordening	-14	-14	-14	-14	-
	Administratieve overboeking	-525	51	76	76	-
	Afrondingsverschillen	-	-	-	-	-
Totaal mutaties Voorjaarsnota		-221	37	62	62	-
Totaal mutaties programma 1		-764	-197	1	-91	-

2.2 Sociaal domein
We zien een sterke toename in jeugdhulp. Op basis van de inzichten uit de jaarrekening 2024 en de eerste prognose van 2025 moeten we de raming met € 466.000 verhogen. De toename zit vooral in (intensieve) jeugdhulp met verblijf (€ 823.000) en jeugdbescherming (€ 157.000). We zien een voorzichtige afname bij gezinshuiszorg (€ 300.000). Ook bij GGZ zonder verblijf zien we een kleine afname (€ 150.000). In 2025 maken we extra kosten voor de POH-ers Jeugd. Deze komen ten laste van de budgetten voor basis Jeugd GGZ en specialistische Jeugd GGZ (50%/50%). Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat de POH-ers jeugd zichzelf (ruim) terugverdienen.

De uitgaven voor WMO begeleiding stellen we met € 140.000 bij vanwege een toenemende trend op specialistische begeleiding (begeleiding plus).

2.3 Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we een vergoeding per opvangplek. Voor de particuliere opvang krijgen we de uitbetaalde leefgelden en woonkosten vergoed plus een normvergoeding voor de uitvoering. Daarnaast moeten de vluchtelingen een eigen bijdrage betalen. De inkomsten voor 2025 ramen we op € 4,6 miljoen. De uitgaven hebben we geraamd op basis van ervaringscijfers. Daarnaast ramen we € 650.000 voor (taal)onderwijs en ondersteuning bij integratie en de inrichting van de opvanglocatie, omdat de opvang langer duurt dan eerder verwacht. Ook ramen we € 100.000 voor afrekening energiekosten over afgelopen jaar. Per saldo is de raming € 1 miljoen voordelig.

2.4 Onderwijsachterstandenbeleid
In 2024 hebben we een rijksbijdrage gekregen voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit geld moeten we hiervoor inzetten. Het bedrag dat we niet besteed hebben, mogen we meenemen naar het volgend jaar. Het restant bedrag van 2024 (€ 61.194) ramen we nu in 2025 bij. Daarnaast stellen we de raming bij op basis van de voorlopige toekenning voor 2025 (€ 84.557). We ramen zowel de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.5 Bijdrage DRAN
Op basis van de gewijzigde begroting 2025 van de DRAN verhogen we de raming met € 62.000 door een stijging van het aantal ritten vraagafhankelijk ver voer, routevervoer en indexering.

Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.